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延安市延安職業技術學院2019年部門綜合預算說明

發布日期:2019-02-28

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延安市延安職業技術學院

2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1.以“辦好人民滿意的高職教育”爲基本辦學目標,全面貫徹落實黨和國家的教育方針、政策,忠實執行國家法令和教育法律法規。

2.遵循高等職業教育的發展規律,立足地方,培養高等專科學曆技術應用人才,爲延安經濟社會事業發展服務。

3.認真開展繼續教育、社會培訓、職業技能鑒定等社會服務工作。

4.充分發揮人才、技術、設備、信息等方面的優勢,積極建設特色專業、精品課程、優秀教學團隊和優質實驗實訓基地,提高教育質量。

5.加強校園文化建設,實施延安精神育人戰略,建立良好的育人環境。

6.積極承擔省、市有關科研課題和教育研究、咨詢工作,爲開發和建設延安服務。

7.充分發揮延安職業教育集團的作用,促進延安職業教育發展。

8.負責對附屬幼兒園、小學、中學的管理和督導工作。

9.認真完成市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

延安職業技術學院(本級)設一級內設機構28,其中設群團機構2:工會、團委;設黨政管理機構11個黨政辦公室(宣傳部)、組織人事處(統戰部)、教務處、學生處(學生工作部)、科研處(科協)、計劃財務處、後勤管理處、國有資産管理處、招生就業處、離退休人員管理處、安全保衛處;設教學業務機構13個:化工化學系、石油工程系、農林與建築工程系、經濟管理系、機電工程系、電子信息工程系、師範教育系(延安師範)、航運工程系、旅遊與酒店管理系、繼續教育學院(延安教育學院)、藝術系(魯迅藝術學校)、醫學系、公共課教學部(思想政治理論課教學科研部);設教學輔助機構2個:圖書館、信息網絡中心。

延安職業技術學院附屬機構設置:

按照精簡、效能的原則,延安職業技術學院設置5個附屬機構:

1.延安幹部培訓學院棗園分院,縣級建制。

2.延安職業技術學院職業技能培訓中心(加挂延安市技工學校、延安職業技術學院技能鑒定指導中心牌子)、事業性質,副縣級建制。

3.延安職業技術學院附屬中學,事業性質,副縣級建制。

4.延安職業技術學院附屬小學,事業性質,科級建制。

5.延安職業技術學院中職教育中心(保留寶塔區職業教育中心牌子),事業性質,科級建制。

二、2019年年度部門工作任務

2019年是深入貫徹落實全國、全省教育大會精神的開局之年,是學院承擔創新發展行動計劃項目、任務建設的收官之年。全院上下要緊扣追趕超越定位和高質量發展要求,著力“四個聚焦”,深化內涵建設,堅持改革創新,堅決打贏優質校建設決勝之戰,努力培養德智體美勞全面發展的技術技能人才。

(一)強力推進創新發展計劃,決勝優質校建設

1.高質量推進項目(任務)建設。對照觀測要素和指標體系,用內部質量保證體系診改工作的思維和方法,提升項目(任務)建設品質,鞏固建設成果,確保高質量、高標准完成;加快項目(任務)建設進度,倒排時間節點,明確任務清單,夯實工作責任,建立問責機制,確保按期保質保量完成;堅持每天抓落實、每天有進展,每周要彙報、每周有亮點,務必410日前全面完成項目(任務),決勝優質校建設。

2.高標准迎接項目(任務)驗收。做好項目(任務)建設相關支撐材料和績效數據的填報、完善和整理工作,提出可檢驗、可量化的成果形式,適時組織專家檢查認定,確保優質校建設順利通過,並能爭取較好的位次。年內啓動中國特色高水平高職學校和專業建設計劃申報工作。

(二)持續完善診改工作,推進學院高質量發展

3.完善內部質量保證體系。加強質量管理研究與實踐探索,完善內部質量保證體系建設,提升內部質量保證工作成效;繼續推進智能化信息平台建設與升級,完善指標管理、績效管理和過程監控系統功能,實現對五橫層面的大數據應用分析;建立健全激勵機制,調動師生參與質量保證體系建設的主動性和創造性,進一步激發內生動力;加強物質層面、行爲層面、制度層面和道德層面全方位的質量文化建設,形成現代質量文化育人體系。

4.建立常態化診改工作機制。全面落實診改複核提出的反饋意見和建議,建立常態化內部質量自我診改運行機制;啓動新一輪年度診改工作,精准打造目標標准“兩鏈”,建立科學有效“8”字質改螺旋,全面完善信息平台數據,實現診改工作全員參與、全面覆蓋,創出延職經驗、打造延職特色、貢獻延職智慧。堅持發布高等職業教育質量年度報告。

(三)全面深化綜合改革,促進學院內涵建設

5.優化專業建設。圍繞區域産業發展和新的經濟增長點、新的社會關注點進一步優化專業結構,謀劃儲能材料技術、新能源汽車技術、康複治療技術、人工智能等新型專業申報工作。做好電子商務、消防工程技術、建設項目信息化管理等新開設專業建設工作。深化專業共建—技術研發—人才培養“三位一體”校企合作專業共建機制,推進專業特色發展。提高石油化工、農林畜牧專業技術服務水平,提升護理、學前教育專業品質,做強機電類、航運類及大數據技術與應用、旅遊與酒店管理專業,做大建築、經管、藝術類專業,做優定向培養士官專業,建成2-3個國家骨幹專業和4個省級一流專業,加快高水平專業群建設。做好專業綜合改革試點項目驗收工作。

6.深化産教融合。落實《國家職業教育改革實施方案》,深化“引企入教”“混合所有制”辦學改革,促進校企深度融合。新確定3家以上企業構建校企共同創新、專業共建、人才共育、師資共培、資源共享、實習就業共擔的校企合作新機制。深化與與北方智楊教育科技、達內時代科技和新道科技合作,建成汽車職教專業實訓中心、大數據實訓中心、雲會計實訓中心,聯合組建混合所有制“北方汽修學院”,成立校企共建“大數據學院”和“雲會計學院”,建立德技並修、工學結合的校企雙主體協同育人新機制。落實更多訂單培養班,開設以色列學前教育“實驗班”,推動招生與招工相銜接,保障學生高質量充分就業。引進更多技能大師、能工巧匠入駐學院,帶動技術創新和人才培養工作。認真落實軍民融合發展戰略,打造定向士官人才培養特色品牌,增強發展的品牌效應。

7.培養複合型人才。全面推進現代學徒制人才培養模式改革,“量身打造”人才培養方案,構建“學崗互通”的新型育人模式。開展“1+X(學曆證書+若幹職業技能等級證書)的人才培養工作,鼓勵學生在獲得學曆證書的同時,積極取得多類職業技能等級證書,拓展就業創業本領。健全學分認定與轉換管理制度,推行學分制管理。以教學質量診改爲抓手,盡全院之力抓教學、管教學、服務教學,鞏固和加強人才培養的基礎性地位。

8.推進課堂改革。堅持信息化課堂教學改革,全面推廣職教雲、頂崗實習管理系統等數字化教學管理平台的應用,營造泛在學習環境,強化實習過程管理,提高教與學的實效性和自由度。堅持開展上公開課和示範課活動,舉辦課堂教學創新大賽和微課比賽。對接國家職業教育專業教學標准,培育2門以上國家級精品在線開放課程、5門以上省級精品在線開放課程,建成60門以上院級在線開放課程。培育建設國家級專業教學資源庫1個,建成省級專業教學資源庫2個、院級專業資源庫9個。

9.狠抓技能競賽。堅持以賽促教、以賽促學、以賽促改,全面提高師生的技能水平。加大教師教學能力比賽、學生技能競賽、創新創業支持力度,完善獎勵激勵機制,激發師生參與比賽、競賽、創新創業的活力。加強教學能力比賽、技能競賽訓練營、創客工作室、創業孵化基地等平台建設,培育更多優秀教學團隊和技能競賽、創新創業團隊,發揮更好引領作用。堅持舉辦院級“互聯網+”大賽、“三創”大賽和技能競賽,實現“人人賽”的目標。積極參加中、省、市及行業舉辦的各類技能競賽,實現所有專業全參與,力爭獲獎數量和獲獎等級較2018年提高10%以上,國家級獎勵5項以上。承辦好省級技能大賽,取得較好成績。

(四)全面落實立德樹人,培養德技雙優人才

10.全面啓動“新時代教師隊伍建設”工程。以全省師德建設強化年爲抓手,全面貫徹《中共中央、國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》,深入落實新時代高校教師《職業行爲十項准則》。完善新時代教師隊伍建設標准,建立教師分類考核評價體系。評選和宣傳教書育人典範,建立良好的師德輿論導向。健全教師失德行爲、學術不端行爲懲治制度,全面加強師德師風建設。實施優秀人才引領計劃和教學名師引領計劃,高薪引進具有博士學位或具有國家級科研成果的退休教師、專業帶頭人3名以上,聘請5名以上技能大師進校園,建立大師工作室,選聘15名以上兼職教師充實教學一線,選送10名以上在職教師去國外進修。積極爭取“國培計劃”和省培訓項目,加大骨幹教師、雙師型教師選拔與培養力度,強化教師信息化技術應用能力培訓,全面提升新時代教師隊伍素質。

11.深入實施“思政課創新”工程。充分依托延安豐富的紅色教育資源,創新思政教學模式。用紅色基因、梁家河大學問充實思政課,講述好“紅色故事”。推進案例式和專題化思政課教學改革,借助信息化手段豐富講述形式和教學方式,提升思政課教學的育人實效和課堂活力。將紅色基因傳承、社會主義核心價值觀教育與專業特色相結合,挖掘“理想信念”“誠實守信”“創新精神”“工匠精神”“鐵人精神”“航海精神”等思政元素,融入專業課教學,讓所有課程都有“思政味”,所有教師都挑“思政擔”,打造和突顯我院思政教學特色。

12.持續推進“輔導員能力提升”工程。嚴格執行《普通高等學校輔導員隊伍建設規定》,構建輔導員隊伍建設長效機制。成立輔導員隊伍建設指導委員會,出台《輔導員隊伍培訓實施細則》,促進輔導員隊伍專業水平和職業能力提升。完善輔導員職稱、職務、職級晉升機制,拓展輔導員隊伍職業發展空間,推動輔導員隊伍從“職業選擇”到“事業追求”的轉變。健全輔導員考核機制,持續開展輔導員學期考核和學年評優晉級活動。加快院級輔導員工作室項目建設,力爭建成省級輔導員工作室1-2個。

13.持續強化“六維育人”工程。深入推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材進課堂進頭腦,積極申報“三進”省級精品課程項目。突出延安精神特色素質教育,加快推進《延安精神特色素質教育》省級精品在線開放課程應用。開展助力脫貧社會實踐、進農田進工廠志願服務、體驗南泥灣大生産等形式多樣的勞動實踐與體驗活動,積極開展學生勞動教育,申報全省勞動教育特色校。堅持用育人教育統領成才教育,鞏固提升學生日常行爲規範養成教育成效。繼續改善學生公寓條件,提升學生公寓校企合作管理品質。加強心理健康教師隊伍建設,進一步完善四級心理健康教育與危機幹預工作體系和機制。完善勤工助學工作機制,發揮資助育人功效,實現由“資助”到“自助”“互助”的轉變,助力學生成長成才。發揮定向培養士官工作優勢,加強軍事理論課教學,完善士官生承擔新生軍訓工作的常態化機制,組織士官生參加陝西省軍事訓練營活動。

14.全力打造“文體育人”工程。加強以“紅色”“綠色”“藍色”爲特色的校園文化體系建設,著力構建獨具延安特色和延職品牌的校園文化格局,申報第三批學校文化建設示範校。接續開展校園科技文化藝術節,堅持組織高雅藝術進校園、戲曲曲藝經典劇目進校園等文藝活動,舉辦2019年春季田徑運動會、冬季越野賽以及足球、籃球聯賽等陽光體育競賽活動,推動學院美育、體育工作。組織開展慶祝建國 70 周年系列活動。

(五)招生就業雙向發力,形成進出兩旺局面

15.全力完成招生任務。全面落實全員全年招生任務,構建精准有效招生宣傳新格局。采取有效舉措全方位增進與各級中學的合作與交流,提升學院影響力。多元立體化拓寬招生宣傳渠道,提升招生宣傳效果。加強招生宣傳隊伍建設,不斷充實和優化招生工作隊伍。創新招生方式,擴大校企聯合招生範圍。拓寬中高職3+2聯辦規模和數量,穩定後續生源基地。全面開展“訂單式”招生,穩定士官培養軍種,擴大士官培養專業和招生規模。全力完成2019年三年制和五年制各2000名的招生計劃。

16.做好就業創業工作。全面落實就業優先戰略,提高就業創業指導課開設數量和質量。堅持舉辦校園招聘和網上招聘活動,做好大學生征兵和三年制、五年制畢業生專升本宣傳引導,搭建更多更好就業和成長平台。落實好創業優惠政策,加大創業孵化基地建設,鼓勵畢業生積極創業,推動以創業帶動就業。實現就業創業人數雙增長,確保初次就業率穩定在90%以上。堅持發布畢業生就業質量年度報告。

(六)堅持科技研發與教育培訓並重,提升服務社會能力

17.加強教科研工作。在社會服務基礎好的農牧、煤油專業方面成立相應的科技服務團隊,面向行業、企業開展技術服務課題研究。強化産學研創新融合,推進科研成果轉化。提高教科研項目層次及研究水平,力爭橫向項目有所突破,縱向項目數量、質量有所提升。完善教科研管理相關制度,加強項目研究過程管理。落實教科研與年終考核評優、職稱評聘、績效工資挂鈎機制,激發教科研工作活力。組建學院科學技術協會,發揮好全市科普教育基地作用。

18.做好繼續教育和技能培訓工作。搭建優質遠程教育平台,加大招生宣傳力度,建立靈活修學機制,面向我院畢業生“開源”,力爭成人學曆教育在冊突破6000人。大力開展行業企業職工繼續教育服務。申報鄉村振興人才培養基地,開展新型職業農民培訓和職業農民學曆提升工作。爭取更多培訓項目,健全培訓體系,優化培訓內容,提升培訓質量,確保年培訓5.5萬人以上。提高技能鑒定能力,保證年鑒定人員不少于5000人。

19.助力脫貧攻堅工作。繼續實施特色産業扶貧培訓計劃,實現“培訓一人、脫貧一戶”。健全義務教育幫長效合作機制,促進幫扶縣區義務教育均衡發展。加大思想教育、政策宣傳、文化引導等幫扶力度,促進貧困戶從“輸血”向“造血”的轉變。落實“三秦教師結對幫扶貧困學生”行動,確保建檔立卡家庭經濟困難學生充分就業。

20.支持附屬單位發展。全力支持延安幹部培訓學院棗園分院完成年度紅色教育培訓任務,做強“紅色教育”名片。大力支持技能培訓中心開展各類社會培訓,做亮“陝北技工”品牌。恢複延安技工學校辦學資格,完善延安技師學院申報工作。支持中職教育中心辦好職高班,滿足更多學生接受職業高中教育;舉辦特色冠名中職班,提升中職教育辦學質量和社會效益。支持附中、附小、創新實驗小學建設,多措並舉促進義務教育均衡發展,打造全市人民滿意的優質教育品牌。加快附屬幼兒園建設,年內開始招生,積極創建省級示範幼兒園。

(七)加強內部治理,激發辦學內生動力

21.完善制度體系。圍繞學院《章程》和內部質量保障體系建設,建立健全以章程爲核心、與現代治理體系相適應的現代大學制度體系,推進依法依規辦學,提高治理水平。加強法制教育,培養法治思維,提高師生法紀意識。

22.強化內部治理。進一步明確院系職責,強化教學單位在辦學過程中的主體作用。發揮教學工作委員會、學術委員會、財經工作領導小組等在學院發展中的決策、審議和咨詢作用,提高內部治理的科學性和民主性。創新用人機制,健全績效考核辦法,完善績效薪酬分配制度,推進人事管理改革。加強預算執行管理,完善項目評審體系,強化日常審計監督,提高經費使用效益。加大信息公開力度,接受師生、社會和輿論監督,聽取各方意見。著力解決師生在工作、學習、生活等方面的煩心事、操心事,提升師生的幸福感。建成省級文明校園。

23.加強交流合作。發揮蘇陝教育幫扶和延安與廣東友好城市的平台作用,擴大合作範圍,跟進落實幫扶院校、校企合作協議事項。爭取國培、省培計劃國際交流項目,選派教師出國交流學習,深化與職業教育發達國家與地區的職業院校、機構的合作關系。辦好革命傳統教育研究中心、延安紅色文化研究中心、延安職教集團,促進校企、校際深度合作。積極承辦各類研討會、論壇等,搭建更多交流合作平台。

24.做好安全工作。深化校園安保校企合作管理改革,推進校園消防維保社會化改革,完善校園監控系統和消防系統。深入開展安全應急演練、安全法紀知識教育,增強師生的安全意識和防範能力。常態化開展黑惡亂線索摸排上報,全力做好掃黑除惡治亂工作,努力爲校園安全“托底”。堅持校園安全隱患排查和穩定風險評估,及時調處化解行矛盾糾紛,健全校園安全工作台賬,落實校園安全網格化管理,維護校園穩定環境和來之不易的“省級平安校園”。

(八)改善辦學條件,提高教育保障水平

25.推進基建項目。加快校園部分區域綠化改造提標工程、校園地下綜合管溝建設工程和校園“點亮工程”建設,完成學生公寓建設項目並投入使用,建成校園第二運動場,推動特立公園、西川河學院段河道整治及航運專業水上實訓等項目建成並交付使用,不斷優化校園環境,提升辦學品位。

26.加快信息化建設。完善校園OA辦公系統和一卡通系統,健全校園業務管理信息系統及微應用軟件,加快校園數據全面融合,實現智能信息化平台有效運行,促進治理體系智能化、教育教學現代化。加強網絡與信息安全隊伍建設,提升網絡信息安全事件應急處置和響應能力,保障校園網絡信息系統安全穩定運行。

27.抓好後勤保障。持續推進節約型校園建設,提高師生節能減排意識。加大常態化監督檢查力度,杜絕跑冒滴漏現象,最大限度降低運行成本。做好新老校區基礎設施維修維護和提質改造,加強餐飲公司和校園超市的監管,提升後勤服務保障水平。做好傳染病防控、食品安全、飲水安全和健康教育等工作,開展“健康學校”建設。

(九)狠抓工作落實,保障各項工作取得實效

全面貫徹落實中省全教會精神,堅持新發展理念謀劃工作,以講政治的高度抓落實,以更加堅定的信心和決心推動學院各項工作向前發展。制定詳細周密的工作計劃,分解任務,明確時限,層層落實。加強重點工作跟蹤督查、監察,及時通報進展情況,督查結果納入部門年度考核和第一責任人崗位考核體系。認真執行項目預算,定期發布績效評價報告,建立預算執行動態監控機制,確保資金安全、規範、有效使用。加強部門協作,構建齊抓共管工作格局,確保各項工作順利推進並取得實效。

三、部門預算單位構成

延安職業技術學院設置5個附屬機構,其中延安幹部培訓學院棗園分院、延安職業技術學院職業技能培訓中心、延安職業技術學院中職教育中心三個單位不實行獨立預算,財政預算撥款納入延安職業技術學院本級預算撥款。納入本部門2019年部門預算編制範圍的二級預算單位共有3個,包括:

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制884人,其中行政編制0人、事業編制884人;實有人員1070人,其中行政0人、事業1070人。單位管理的離退休人員523人。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

五、部門國有資産占有使用及資産購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛58(含報廢、教學教練用車輛37),單價5萬元以上的設備46台(套)。

2019年,當年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價5萬元以上的設備。

2019年,上年結轉資金未安排購置車輛;未安排購置單價5萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算當年撥款18133.02萬元,當年政府性基金預算當年撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元。其中當年專項業務經費0萬元。績效目標已公開空表。

2019年本部門無上年結轉資金安排的支出,因此不涉及績效目標管理。

2019年本部門預算未安排扶貧項目,無需公開扶貧項目資金績效目標。2019年,本部門涉及的其他各類財政資金安排的扶貧項目,待預算正式下達時,其績效目標按《國務院辦公廳關于轉發財政部、國務院扶貧辦、國家發展改革委扶貧項目資金績效管理辦法的通知》落實管理公開要求。

2019年本部門預算未安排重點項目,同時,本部門財政專項資金未安排重點項目,無需公開重點項目資金績效目標。本部門2019年將繼續推進績效目標管理,擬逐步將所有項目(含重點項目)納入績效目標管理。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入29860.58萬元,其中一般公共預算撥款收入18133.02萬元、事業收入4000萬元、上年結轉7277.56萬元、其他收入450萬元,2019年本部門預算收入較上年22833.3萬元增加7027.28萬元,主要原因是一般公共預算撥款、上年結余大幅增加和事業收入和其他收入較去年小幅回落共同引起的;2019年本部門預算支出29860.58萬元,其中一般公共預算撥款支出18133.02萬元、事業收入支出4000萬元、上年結轉支出7277.56萬元、其他收入支出450萬元,2019年本部門預算支出較上年22833.3萬元增加7027.28萬元,主要原因是一般公共預算撥款、上年結余大幅增加和事業收入和其他收入較去年小幅回落共同引起的。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入25410.58萬元,其中一般公共預算撥款收入18133.02萬元,上年結轉支出7277.56萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年18159.21萬元增加7251.37萬元,主要原因一是人員經費和公用經費均有所增加,二是財政撥款結轉資金增加;2019年本部門財政撥款支出25410.58萬元,其中一般公共預算撥款支出18133.02萬元,上年結轉支出7277.56萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加7251.37萬元,主要原因一是人員經費和公用經費均有所增加,二是財政撥款結轉資金增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門當年一般公共預算撥款支出18133.02萬元,較上年16741.37萬元增加1391.65萬元,主要原因是學院辦學規模擴大,教學經費開支增加。

2.支出按功能科目分類的明細情況。

2019年當年一般公共預算支出18133.02萬元,其中:

高等職業教育(2050305)支出12044.8萬元,其中人員經費爲10057.96萬元較上年9879.84萬元增加178.12萬元、公用經費爲1986.84萬元較上年1886.32萬元增加100.52萬元,主要是學生人數增加導致公用經費預算增加。

初中教育(2050203)支出1973.87萬元,其中人員經費爲1841.97萬元較上年1746.6萬元增加95.37萬元、公用經費爲131.9萬元較上年74.55萬元增加57.35萬元,主要原因學校人員職稱整體提升導致工資提高。

小學教育(2050202)支出1593.84萬元,其中人員經費爲1575.65萬元較上年1167.73萬元增加407.92萬元、公用經費爲18.19萬元較上年12.09萬元增加6.1萬元,主要原因是附小增編34人導致人員經費增加。

基本養老保險繳費2080505)支出2520.51萬元,較上年1974.24萬元增加546.27萬元,主要原因一是工資普調,二是附小增編34人導致人員經費增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明:

2019年本部門當年一般公共預算支出18133.02萬元,按經濟科目分:人員經費爲15996.09萬元、公用經費爲2136.93萬元,其中:

工資福利支出(30115996.09萬元,較上年14752.01萬元增加1244.08萬元,原因一是工資普調,二是附屬中學高職稱比例提高和附屬小學教師人數增加導致的;

商品和服務支出(3022119.26萬元,較上年1972.96萬元增加146.3萬元,原因是辦學規模擴大,教學支出增加;

對個人家庭的補助(30317.67萬元,較上年17.21萬元增加0.46萬元,原因是工資普調。

2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明:

2019年當年本部門一般公共預算支出18133.02萬元,其中:

機關工資福利支出(50115996.09萬元,較上年增加14752.01萬元,原因是一是工資普調,二是附屬中學高職稱比例提高和附屬小學教師人數增加導致的;機關商品和服務支出5022119.26萬元,較上年增加146.3萬元,原因是辦學規模擴大,教學支出增加;其他對個人和家庭的補助50917.67萬元,較上年17.21萬元增加0.46萬元,原因是工資普調。因2019年部門預算中首次批複政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

4、上年一般公共預算撥款結轉資金安排的支出情況。

2019年,本部門上年一般公共預算撥款結轉資金7277.56萬元編入2019年部門綜合預算執行。

1)按功能支出分類:

事業運行(20106507277.56萬元。

2)按部門預算支出經濟分類:

工資福利支出(3012494.58萬元;

對個人和家庭的補助支出(303170.36萬元;

資本性支出4612.62萬元。

3)按政府預算支出經濟分類:

對事業單位經常性補助(5052494.58萬元;

對事業單位資本性補助(5064612.62萬元;

對個人和家庭的補助(509170.36萬元。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,並已公開空表。本部門無上年政府性基金預算撥款結轉資金安排的支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支。本部門無上年國有資本經營預算撥款結轉資金安排的支出。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出40.55萬元,較上年增加1.28萬元(3.26%),增加的主要原因是爲實現“國內一流,特色鮮明”優質專科高職院校,我院擬外派部分優秀專業教師出國出境交流學習,增設了因公出國(境)預算。其中:因公出國(境)經費14.2萬元,較上年增加14.2萬元(100%),增加的主要原因是爲創建優質專科高職院校,保障創新行動發展計劃的實施,加強學院對外交流,提升辦學質量,2019年擬外派部分優秀專業教師出國出境接受發達國家和地區的職教理念和職教方法;公務接待費3.4萬元,較上年減少2.72萬元(44.4%),減少的主要原因是學院堅持不懈地貫徹落實中央厲行節約、反對鋪張浪費的“八項規定”,以及中省市各項廉政要求,加強對用車、派車和車輛維保等管理,嚴格公務接待審批制度和接待標准,促使“三公”經費按照預算執行;公務用車運行維護費22.95萬元,較上年減少10.2萬元(30.77%)。減少的主要原因是我部門嚴格控制“三公經費”支出,厲行節約,壓縮開支。公務用車購置費0萬元,與上年持平。持平的主要原因是我部門嚴格控制“三公經費”支出,厲行節約,嚴禁購置公務用車。

2019年本部門當年一般公共預算會議費預算支出爲0萬元,與上年持平,主要原因是我部門嚴格控制“三公經費”支出,厲行節約,壓縮開支。

2019年本部門當年一般公共預算培訓費預算支出爲0萬元,與上年持平,主要原因是我部門嚴格控制“三公經費”支出,厲行節約,壓縮開支。

   本部門無上年結轉資金安排的“三公經費”、會議費、培訓費支出。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門2019年當年無機關運行經費安排。

本部門2019年無上年結轉機關運行經費。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》,機關運行經費指部門的公用經費,即整個一級預算單位的公用經費,包括下屬事業單位及參公單位。部門構成不包括行政及參公單位的,也要按整個部門公用經費的口徑公開機關運行經費。

(八)政府采購情況。

2019年本部門當年政府采購預算共6912.6萬元,其中政府采購貨物類預算4146.6萬元、政府采購服務類預算1326萬元、政府采購工程類預算1440萬元。

本部門無上年結轉的政府采購資金支出。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

4.基本支出:反映爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

6.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

7.對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

8.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

9.因公出國()費:反映公務出國()的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

10.公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.公務用車購置及運行維護費: 反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費保險費等支出。

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